Skip to main content

Melakukan Validate Vendor Bill

Anda dapat melakukan validate vendor bill melalui menu Vendor Bill (\Invoicing\Purchases\Vendor Bill). Validate Vendor Bill dilakukan untuk Posting Vendor Bill yang telah dibuat.

Notes: Validate Vendor Bill dilakukan pada Vendor bill dengan status Draft.

  1. Melihat Daftar Vendor Bill (\Invoicing\Purchases\Vendor Bill).

alt-text

  1. Pilih Vendor Bill yang akan di-posting.

alt-text

  1. Klik tombol alt-text.

alt-text

Sehingga status Vendor Bill berubah menjadi Open.

alt-text

Untuk melihat journal yang tercipta dari Validate Vendor Bill, Anda dapat melihatnya di Melihat Journal Entries atau dengan melakukan klik pada Tab Other Info.

alt-text

  1. Jika Vendor Bill merupakan Vendor Bill untuk tagihan atas Receiving, Anda dapat melakukan:
  • Mencetak Vendor Bill Receipt melalui menu (\Invoicing\Reporting\Vendor Bill Receipts).

alt-text