Melakukan Credit Note Vendor Bill

Anda dapat melakukan credit note vendor bill melalui menu Vendor Bill (\Invoicing\Purchases\Vendor Bill). Credit Note dilakukan untuk koreksi atas Vendor Bill salah yang telah terlanjur di-Posting. Credit Note akan menciptakan journal balik atas Vendor Bill yang salah.

1. Melihat Daftar Vendor Bill

2. Pilih Vendor Bill

3. Klik tombol

4. Input remark melakukan Credit Note pada Field Reason

5. Pilih tanggal journal credit note yang diinginkan pada Field Credit Note Date

Notes:

• Default Credit Note Date adalah Real Time sesuai ketika melakukan Credit Note
• Credit Note Date dapat dilakukan backdate asalkan tanggal yang dipilih Period nya belum lewat

6. Klik tombol Add Credit Note

Sehingga sistem menampilkan layar Vendor Credit Notes

Klik Vendor Credit Notes

• Source Document menandakan bahwa Vendor Credit Note ini dilakukan untuk Vendor Bill nomor berapa
• Reference/Description merupakan Remark atas Vendor Credit Note yang dilakukan
• Pada Tab Other Info anda dapat melihat journal balik yang tercipta pada Field Journal Entry