Melakukan Validate Vendor Credit Notes

Anda dapat melakukan validate vendor credit notes melalui menu Vendor Credit Notes (\Invoicing\Purchases\Documents\Vendor Credit Notes).

Berikut merupakan langkah-langkah untuk melakukan validate vendor credit notes:

1. Melihat detail vendor credit notes dengan status Draft

2. Memilih tombol

• Setelah memilih tombol , status vendor credit notes berubah menjadi Open

Note: Validate hanya dapat dilakukan pada vendor credit notes dengan status Draft