Melakukan Set to Draft

Anda dapat melakukan set to draft melalui menu Vendor Credit Notes (\Invoicing\Purchases\Documents\Vendor Credit Notes). Tombol set to draft berfungsi untuk mengubah status vendor credit notes dari Cancelled menjadi Draft, sehingga vendor credit notes dapat kembali digunakan.

Berikut merupakan langkah-langkah untuk melakukan set to draft:

1. Melihat detail vendor credit notes dengan status Cancelled

2. Memilih tombol

• Setelah memilih tombol , status vendor credit notes berubah menjadi Draft

Note: Set to draft hanya dapat dilakukan pada vendor credit notes dengan status Cancelled